|
|
Faktúra |
1/2024
|
vypracovanie odborného posudku plynovej kotolne PK1
|
420,00 |
s DPH |
objednávka č. 601/2024
|
|
02.09.2024 |
Atelier FS, s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
101,65 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
9
|
19.11.2024 |
MikonMikuláš, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
doplnenie lekárničiek
|
164,17 |
s DPH |
634/2024
|
|
13.11.2024 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
interaktívne tabule 3 kusy
|
4 125,00 |
s DPH |
633/2024
|
|
14.11.2024 |
ROBOWE, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
účtovné práce za 10/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
24
|
15.11.2024 |
IL TAX, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
preddavková faktúra na odber plynu za 11/2024 (internát))
|
4 653,00 |
s DPH |
|
7
|
15.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
preddavková faktúra na odber plynu za 12/2024 (internát))
|
5 616,00 |
s DPH |
|
7
|
15.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
notebooky HP ProBook
|
2 069,36 |
s DPH |
638/2024
|
|
15.11.2024 |
ALZA.SK s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
nákup kávovarov
|
1 224,59 |
s DPH |
637/2024
|
|
15.11.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
laserové tlačiarne + televízor na internát
|
1 222,93 |
s DPH |
636/2024
|
|
15.11.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
vyúčtovacia faktúra za odber elektriny 1.1.24-11.11.24
|
-1 179.85 |
s DPH |
|
16
|
15.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
27.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
nákup tašiek na notebooky
|
50,66 |
s DPH |
639/2024
|
|
19.11.2024 |
Fast Plus, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
94,41 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
21
|
19.11.2024 |
Fruktál, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
parný generátor, rýchlovarná kanvica, myši k notebookom
|
191,73 |
s DPH |
645/2024
|
|
19.11.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
755,63 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
13.11.2024 |
BIDFOOD Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
19.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
644/2024
|
|
21.11.2024 |
PosAm, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
27.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
dvojmesačník DIDAKTIKA, ročník 2025
|
90,00 |
s DPH |
643/2024
|
|
21.11.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
27.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
učebnica Matematiky pre 7. ročník ŠZŠ
|
16,00 |
s DPH |
640/2024
|
|
22.11.2024 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
27.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
38,79 |
s DPH |
kúpna zmluva
|
3
|
25.11.2024 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek, k.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
29.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
čistiace potreby
|
1 944.88 |
s DPH |
641/2024
|
|
26.11.2024 |
D. H. Komplet, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
28.11.2024 |
26.11.2024 |