|
|
Faktúra |
1/2024
|
vypracovanie odborného posudku plynovej kotolne PK1
|
420,00 |
s DPH |
objednávka č. 601/2024
|
|
02.09.2024 |
Atelier FS, s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
vyúčtovacia faktúra vodné, stočné OM 1300-8-0
|
-27,90 |
s DPH |
Zmluva č. 23642024
|
5
|
20.09.2024 |
LVS, a.s. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
telekomunikačné služby 1.8.24 - 31.8.24
|
48,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
spracované mzdy 8/2024
|
51,41 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
HOUR, spol. s r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
prevádzka SSL certifikátu 1.9.24-31.8.25 - bez zmluvy vyfaktúrované
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
spotreba zemného plynu za 8/2024, odb. miesto 4101456807
|
4 450.90 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
7
|
10.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
vývoz separovaného odpadu za 8/2024 - plasty
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu
|
|
11.09.2024 |
VPS Liptovský Mikuláš |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
vypracovanie odborného posudku plynovej kotolne PK2
|
420,00 |
s DPH |
objednávka č. 602/2024
|
|
02.09.2024 |
Atelier FS, s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
telekomunikačné služby 8.8.24-7.9.24
|
45,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
vyúčtovacia faktúra vodné, stočné OM1055-350-0
|
-75,60 |
s DPH |
Zmluva č. 23642024
|
5
|
20.09.2024 |
LVS, a.s. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
172/2025
|
čistiace a pracie prostriedky
|
274,48 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
D.H.Komplet s. r. o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
168/2025
|
pracovné oblečenie, obuv
|
137,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Krupa Kajo, s. r. o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
167/2025
|
kalibrácia teplomerov - kuchyňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
KALIBRA SK, s.r.o., Peter Knapec |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
178/2025
|
predplatné Direktor PROFI rok 2026
|
269,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
aktualizačná odborná príprava lešenárov
|
60,00 |
s DPH |
objednávka č. 605/2024
|
|
25.09.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
37,05 |
s DPH |
89/2025
|
3
|
22.05.2025 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
220,49 |
s DPH |
84/2025
|
21
|
13.05.2025 |
Fruktál, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
vývoz separovaného odpadu za 4/2025 - plasty
|
17,22 |
s DPH |
71/2025
|
15
|
14.05.2025 |
VPS Liptovský Mikuláš |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
tlačivá "Výučný list" 30ks
|
44,34 |
s DPH |
83/2025
|
|
14.05.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
266,35 |
s DPH |
85/2025
|
42
|
14.05.2025 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
22.05.2025 |