|
|
Faktúra |
1/2024
|
vypracovanie odborného posudku plynovej kotolne PK1
|
420,00 |
s DPH |
objednávka č. 601/2024
|
|
02.09.2024 |
Atelier FS, s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
36,69 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
3
|
05.11.2024 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
19.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
148,22 |
s DPH |
|
3
|
04.11.2024 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
19.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
sprej proti hmyzu
|
25,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Nay, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
641/2024
|
čistiace prostriedky
|
1 944.88 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
D.H. Komplet |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
642/2024
|
rebrík Hobby 1916
|
53,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Krupa Kajo |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Zborovňa Komplet 11-12/2024
|
8,23 |
s DPH |
|
22
|
04.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
pripojenie do siete Internet - program OFFICE 60Mbps - 11/2024
|
16,70 |
s DPH |
|
8
|
04.11.2024 |
Imafex, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
preddavková faktúra na odber plynu za 11/2024 (škola)
|
1 298,00 |
s DPH |
|
6
|
04.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
pracovné oblečenie
|
119,10 |
s DPH |
627/2024
|
|
04.11.2024 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
telekomunikačné služby 1.10.24 - 30.11.24
|
84,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
132,03 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
21
|
05.11.2024 |
Fruktál, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
19.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
639/2024
|
tašky na notebooky
|
50,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
PLANEO Liptovský Mikuláš |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
107,75 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
9
|
05.11.2024 |
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
19.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
694,81 |
s DPH |
rámcová kúpna zmluva
|
2
|
05.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
19.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
činnosť BOZP, PO za 10/2024
|
52,80 |
s DPH |
|
1
|
05.11.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
revízia el. inštalácie
|
120,00 |
s DPH |
621/2024
|
|
05.11.2024 |
Peter Ferko - R.I.O. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
prevod číselníkov a majetku
|
108,00 |
s DPH |
628/2024
|
|
05.11.2024 |
Ives Košice |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
účtovné práce za 9/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
24
|
06.11.2024 |
IL TAX, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Zborovňa Komplet 1-12/2025
|
50,83 |
s DPH |
|
22
|
06.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
12.11.2024 |
14.11.2024 |