|
|
Faktúra |
1/2024
|
vypracovanie odborného posudku plynovej kotolne PK1
|
420,00 |
s DPH |
objednávka č. 601/2024
|
|
02.09.2024 |
Atelier FS, s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
nákup rebríka
|
53,00 |
s DPH |
642/2024
|
|
27.11.2024 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
94,41 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
21
|
19.11.2024 |
Fruktál, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
101,65 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
9
|
19.11.2024 |
MikonMikuláš, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
parný generátor, rýchlovarná kanvica, myši k notebookom
|
191,73 |
s DPH |
645/2024
|
|
19.11.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
644/2024
|
|
21.11.2024 |
PosAm, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
27.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
dvojmesačník DIDAKTIKA, ročník 2025
|
90,00 |
s DPH |
643/2024
|
|
21.11.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
27.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
učebnica Matematiky pre 7. ročník ŠZŠ
|
16,00 |
s DPH |
640/2024
|
|
22.11.2024 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
27.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
38,79 |
s DPH |
kúpna zmluva
|
3
|
25.11.2024 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek, k.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
29.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
čistiace potreby
|
1 944.88 |
s DPH |
641/2024
|
|
26.11.2024 |
D. H. Komplet, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
28.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
prebudovanie siete LAN a zosilnenie Wifi signálu
|
1 872.00 |
s DPH |
647/2024
|
|
26.11.2024 |
Imafex, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
28.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
112,15 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
9
|
26.11.2024 |
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
108,84 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
21
|
26.11.2024 |
Fruktál, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
616,23 |
s DPH |
rámcová kúpna zmluva
|
2
|
26.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
06.12.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
poistenie 1.12.24-30.11.24
|
972,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
office standard
|
792,00 |
s DPH |
632/2024
|
|
28.11.2024 |
exe, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
vyúčtovacia faktúra za odber elektriny 1.1.24-11.11.24
|
-1 179.85 |
s DPH |
|
16
|
15.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
27.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
kancelárske potreby
|
243,10 |
s DPH |
646/2024
|
|
28.11.2024 |
Vova s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
tonery do tlačiarní a kopíriek
|
1 461.60 |
s DPH |
648/2024
|
|
28.11.2024 |
Ing. Vladimír Čavoj - InWell |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
odborné prehliadky plyn + tlakové nádoby
|
980,88 |
s DPH |
622/2024
|
|
02.12.2024 |
IMG ENERGIE s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
05.12.2024 |