|
|
Faktúra |
1/2024
|
vypracovanie odborného posudku plynovej kotolne PK1
|
420,00 |
s DPH |
objednávka č. 601/2024
|
|
02.09.2024 |
Atelier FS, s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
vypracovanie odborného posudku plynovej kotolne PK2
|
420,00 |
s DPH |
objednávka č. 602/2024
|
|
02.09.2024 |
Atelier FS, s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
vyúčtovacia faktúra vodné, stočné OM 1300-8-0
|
-27,90 |
s DPH |
Zmluva č. 23642024
|
5
|
20.09.2024 |
LVS, a.s. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
vyúčtovacia faktúra vodné, stočné OM1055-350-0
|
-75,60 |
s DPH |
Zmluva č. 23642024
|
5
|
20.09.2024 |
LVS, a.s. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
telekomunikačné služby 8.8.24-7.9.24
|
45,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
spotreba zemného plynu za 8/2024, odb. miesto 4101456807
|
4 450.90 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
7
|
10.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
vývoz separovaného odpadu za 8/2024 - plasty
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu
|
|
11.09.2024 |
VPS Liptovský Mikuláš |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
prevádzka SSL certifikátu 1.9.24-31.8.25 - bez zmluvy vyfaktúrované
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
spracované mzdy 8/2024
|
51,41 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
HOUR, spol. s r.o. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
telekomunikačné služby 1.8.24 - 31.8.24
|
48,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Odborné učilište internátne |
Mgr. Svetlana Dzureková |
poverená riadením školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
319,43 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Tedoss, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
41,75 |
s DPH |
59/2025
|
3
|
01.04.2025 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
preddavková faktúra na odber plynu za 4/2025 (škola)
|
2 063.00 |
s DPH |
|
6
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,90 |
s DPH |
64/2025
|
9
|
09.04.2025 |
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
pripojenie do siete Internet - program PROFI+ 250Mbps - 4/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
27
|
02.04.2025 |
Imafex, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
činnosť BOZP, PO za 3/2025
|
54,12 |
s DPH |
|
1
|
02.04.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
86,03 |
s DPH |
60/2025
|
3
|
04.04.2025 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
potravinárske výrobky
|
86,03 |
s DPH |
|
3
|
31.03.2025 |
Liptovské pekárne |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
ovocie a zelenina
|
99,56 |
s DPH |
|
21
|
11.04.2025 |
FRUKTAL L.M. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
ovocie a zelenina, vajcia "L"
|
100,00 |
s DPH |
|
21
|
07.04.2025 |
FRUKTAL L.M. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |