|
|
Faktúra |
232/2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
242,72 |
s DPH |
126/2025
|
52
|
23.06.2025 |
Fruktál, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
likvidácia a odvoz spadnutého stromu
|
92,25 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
LIPTRADE, spol. s r. o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
pripojenie do siete Internet - program PROFI+ 250Mbps - 9/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
27
|
02.09.2025 |
Imafex, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
paušál podľa Zmluvy o servise PC 6-8/2025
|
461,25 |
s DPH |
|
30
|
02.09.2025 |
Imafex, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
počítač pre Štátnu pokladnicu
|
430,50 |
s DPH |
121/2025
|
|
02.09.2025 |
Imafex, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
imavízia start SK&CZ (internát)
|
7,90 |
s DPH |
|
28
|
15.08.2025 |
Imafex, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
tlač triednych kníh 10 kusov
|
150,75 |
s DPH |
88/2025
|
|
13.08.2025 |
CART PRINT, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
spracovanie miezd za 8/2025
|
29,27 |
s DPH |
|
41
|
03.09.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
činnosť BOZP, PO za 8/2025
|
54,12 |
s DPH |
|
1
|
03.09.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
čistiace potreby
|
94,05 |
s DPH |
128/2025
|
|
03.09.2025 |
D. H. KOMPLET s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
telekomunikačné služby (1.8.2025 - 30.9.2025)
|
107,49 |
s DPH |
|
35-38
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
tlač triednych kníh
|
17,92 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
CART PRINT, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
134/2025
|
pracovné oblečenie, obuv
|
245,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Krupa Kajo, s. r. o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
pracovné oblečenie pre asistentku učiteľa
|
76,70 |
s DPH |
123/2025
|
|
05.09.2025 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
učebnice pre žiakov
|
184,20 |
s DPH |
122/2025
|
|
05.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
elektroinštalačné práce - knižnice, chodba
|
288,56 |
s DPH |
125/2025
|
|
05.09.2025 |
TEDOSS, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
vyúčtovacia faktúra odber zemného plynu 1.8.25-31.8.25, odb. miesto 4101456807
|
25,27 |
s DPH |
|
7
|
08.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
preddavková faktúra odber zemného plynu 1.10.25-31.10.25, odb. miesto 4101456807
|
2 943,00 |
s DPH |
|
7
|
08.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
94,91 |
s DPH |
130/2025
|
51
|
11.09.2025 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
152,10 |
s DPH |
131/2025
|
52
|
11.08.2025 |
Fruktál, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš |
Mgr. Svetlana Dzureková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
18.09.2025 |